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学校党建工作特色做法 学校内控工作的经验和做法

时间:2021-02-23 11:50:41 浏览次数: 关键词: 内控 做法 经验 学校 工作

为了有效防控廉政风险,进一步提高我校内部管理水平,我们积极行动,内控规范的贯彻实施已取得初步成效。现将主要经验做法,总结如下:

一、组建领导小组,作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系,工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动,需要内部各处室的协作和配合。工作中与风廉政建设密切结合,使单位领导树立起风险防控意识,为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由校长任组长、支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室,校办室主任彭新强牵头协调内部控制的建立与实施工作,各处室为内部控制的具体执行机构,积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制,对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促各处室落实内部控制的整改计划和措施,确保内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案,明确推进计划

我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传,学习内控相关知识,制定内控工作方案,成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理制度流程、费用支出,风险分析、建立控制机制,优化制度。

三、构建内控机制,保障内控实施

(一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容:内控管理职责分工,经济活动决策机制,关键岗位责任机制,关键人员资质能力,财务信息编报要求,信息技术应用要求,经济活动风险评估,内部控制监督评价。

(二)梳理了我校主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等,完善了内部制度,加强内部控制监督评价。做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,提高单位人员工作效率,实现内部管理的规范化、法治化和信息化

我们建立了《财物工作制度》,明确了出纳、会计职责;
建立了《磻溪初中治理教育乱收费责任追究制》,强化了教师管理;
建立了《磻溪初中校务公开制度》,坚持每学期对公用经费收支情况进行公布,公开、透明。建立了《磻溪初中固定资产管理制度》,从采购、验收、使用、报废等各个环节强化资产管理;
《中政府采购细则》,物品采购、工程采购逐步步入正规;
建立了《校园工程建设管理制度》,加强了校园工程的质量监督;
《磻溪初中合同管理制度》,确保了合同制定、保管的规范。对制度和流程进行固化并达到常态化,真正实现从“人治”管理向“制度”管理和科学管理的转变。

(三)注重细节,强化管理

细节决定成败,对于学校财务工作和资产管理更应该注重细节。

1、采购必须经过相关部室核准,先报采购申请,后采购;

2、所有票据必须注明用途,附清单或者相关合同复印件;

3、属于政府采购的物品或者工程,必须有政府采购文件;

4、重大事项必须经校委会研究确定,或者通过教代会研究确定;

5、票据报销必须由经办人、经办领导签字,法人审批后才能履行报销手续。

内控规范建设政策性强、涉及面广,是一项具有相当难度和专业性的工作。我校财务人员都是兼职人员,也不具备会计从业相关资格,一切都在摸索中前进。随着社会的发展、教育的进步,学校财务工作的重要性日渐突现。我们将在今后的工作中,要加强财务人员的选拔、任用和培训,不断完善制度建设,更要强化财务管理和资产管理的细节,在校内形成“人人学内控,处处讲内控”的良好氛围。扎扎实实提高我校内控水平。

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